濟建質(zhì)安站字〔2017〕6號
關(guān)于組織開展2017年度全市工程質(zhì)量
檢測機構(gòu)春季監(jiān)督巡查工作的通知
市站有關(guān)科室、各縣、高新區(qū)、章丘區(qū)、長清區(qū)監(jiān)督站、各相關(guān)單位：
為加強我市建筑工程質(zhì)量檢測工作的監(jiān)督管理，進一步規(guī)范建筑工程質(zhì)量檢測機構(gòu)行為，落實檢測機構(gòu)質(zhì)量主體責任，保證檢測工作有序開展，經(jīng)研究，決定在全市范圍內(nèi)開展工程質(zhì)量檢測機構(gòu)春季監(jiān)督巡查工作的有關(guān)事項通知如下：
一、巡查范圍
本次巡查范圍為全市工程質(zhì)量檢測機構(gòu)。市站負責城區(qū)內(nèi)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)的春季監(jiān)督巡查工作；各縣、高新區(qū)、章丘區(qū)、長清區(qū)監(jiān)督站負責本轄區(qū)內(nèi)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)的春季監(jiān)督巡查工作。
二、巡查時間
2017年3月1日至3月25日。
三、巡查模式
結(jié)合2016年度濟南市信用評價及監(jiān)督檢查情況，以工程質(zhì)量檢測機構(gòu)為巡查對象，采用事前不告知、飛行檢查的方式，對工程質(zhì)量檢測機構(gòu)進行監(jiān)督巡查。
四、巡查組織
市站成立“質(zhì)量檢測春季巡查工作領(lǐng)導小組”負責本次巡查的組織協(xié)調(diào)和工作指導，陳國華任組長。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)管理科。領(lǐng)導小組將對各巡查組實施巡查過程的標準掌握情況、巡查紀律情況進行跟蹤督查。
本次檢測機構(gòu)的春季巡查，市站組長由構(gòu)件檢測科負責人擔任，成員為科室全體人員。陳國華副站長負責市站檢測檢測構(gòu)件科的巡查督查工作。
各縣、高新區(qū)、章丘區(qū)、長清區(qū)監(jiān)督站應(yīng)按照市戰(zhàn)部署，結(jié)合本站的實際情況安排本轄區(qū)檢測機構(gòu)的春季巡查工作。
各巡查組應(yīng)提前制訂巡查計劃，并嚴格按照檢查計劃進行巡查。巡查組應(yīng)根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作需要合理調(diào)配檢查計劃，巡查活動不得影響日常業(yè)務(wù)工作。各巡查組應(yīng)對巡查的檢測機構(gòu)及時形成相應(yīng)檢查記錄。
五、巡查內(nèi)容
本次巡查的內(nèi)容，主要包括檢測機構(gòu)行為、檢測儀器設(shè)備及設(shè)施環(huán)境場所、檢測樣品及檔案管理、檢測工作質(zhì)量、監(jiān)督抽測等五個方面。
（一）檢測機構(gòu)行為
以檢測機構(gòu)質(zhì)保體系的建立和運行及關(guān)鍵崗位人員到位履職為重點，結(jié)合信用評價管理工作的有關(guān)要求，檢查檢測機構(gòu)的質(zhì)量行為。
1、檢測機構(gòu)質(zhì)保體系的建立和運行情況。通過對檢測機構(gòu)的獨立資格保持、資質(zhì)證書、資質(zhì)認定（計量認證）證書有效性等質(zhì)保體系運行內(nèi)容的檢查，結(jié)合檢測工作質(zhì)量的檢查，落實檢測機構(gòu)是否存在資質(zhì)超期，超資質(zhì)檢測的行為。
2、對檢測機構(gòu)負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、授權(quán)簽字人、檢測人員、注冊工程師等關(guān)鍵崗位的人員檔案進行檢查，落實人員配備、任職資格、證明、及質(zhì)量職責的情況，重點關(guān)注是否與檢測機構(gòu)資質(zhì)及業(yè)務(wù)相符。
3、對檢測機構(gòu)負責人、技術(shù)負責人等關(guān)鍵崗位到崗履職情況進行檢查。通過詢問現(xiàn)場相關(guān)人員，查閱相關(guān)行為資料，對檢測機構(gòu)負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、授權(quán)簽字人、檢測人員、注冊工程師等關(guān)鍵崗位人員履職情況的真實性、有效性進行檢查印證；將行為檢查與檢測質(zhì)量檢查結(jié)合，在核查行為資料的同時，結(jié)合檢測記錄、報告等反映檢測質(zhì)量實際效果的資料，對質(zhì)量檢測行為進行綜合評判。特別關(guān)注是否存在虛假檢測行為及重大違規(guī)行為。
（二）檢測儀器、設(shè)備及設(shè)施、環(huán)境、場所
主要檢查檢測儀器設(shè)備、設(shè)施的配置、精度，環(huán)境、場所的適用性及使用情況。重點核查檢測儀器設(shè)備、設(shè)施及環(huán)境、場所是否滿足資質(zhì)要求及開展業(yè)務(wù)的需要。
1、對檢測機構(gòu)儀器設(shè)備進行檢查。通過詢問儀器設(shè)備使用人員，抽查儀器設(shè)備設(shè)備檔案完整性、使用記錄時效性、檢定/校準證書真實有效性等內(nèi)容，對檢測機構(gòu)的設(shè)備儀器的配置、精度及使用情況進行檢查落實。
2、對設(shè)施、環(huán)境、場所進行檢查。通過檢查落實設(shè)施、環(huán)境控制設(shè)備的開啟情況、環(huán)境是否符合標準要求、養(yǎng)護室等恒溫恒濕場所是否滿足檢測要求及相關(guān)運行記錄，結(jié)合檢測記錄、報告等反映檢測質(zhì)量實際效果的資料，對設(shè)施、環(huán)境、場所與質(zhì)量檢測行為是否相符，進行綜合評判。
3、檢測機構(gòu)自動采集系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用情況。通過詢問人員及調(diào)閱資料落實水泥、混凝土/砂漿試件、鋼筋等力學性能試驗應(yīng)使用數(shù)據(jù)自動采集系統(tǒng)，并與監(jiān)督機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)實時傳輸。地基基礎(chǔ)靜載荷檢測等項目是否使用自動加壓、數(shù)據(jù)自動采集系統(tǒng)，檢測數(shù)據(jù)應(yīng)實時傳輸?shù)奖O(jiān)督機構(gòu)。
檢測機構(gòu)是否在固定試驗場所安裝能實時反映檢測實際情況的視頻監(jiān)控設(shè)備，并與監(jiān)督機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。
務(wù)必要求檢測機構(gòu)在年內(nèi)實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)與各級監(jiān)督機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)，確保檢測數(shù)據(jù)與監(jiān)控視頻的實時、同步傳輸。
（三）檢測樣品及檔案管理
1、對檢測機構(gòu)的樣品進行檢查。對檢測機構(gòu)的樣品接收、流轉(zhuǎn)、留置、返還的記錄和臺賬進行抽查，抽查過程應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場樣品的標識、狀態(tài)、完成性，落實兩者之間的相關(guān)信息是否相符。重點檢查見證取樣檢測的樣品，是否由見證人員送檢，并形成記錄。檢測機構(gòu)是否建立檢測試樣留置制度，有樣品留置要求的，留存過程應(yīng)符合標準要求。試畢樣品的留置期限是否符合相關(guān)規(guī)定要求。
2、對檔案管理進行檢查。通過對存放檔案的抽查，落實
檢測機構(gòu)是否有專用檔案庫房和足夠的檔案柜，有無防火、防盜、防潮、防蟲、等安全保管及安全措施。重點抽查各類檔案的存放是否分類清晰、歸檔及時、保存期限是否符合要求。
（四）檢測工作質(zhì)量
以檢測工作的真實性、準確性為重點，通過詢問相關(guān)人員、查證檢測工作全過程資料，結(jié)合檢測行為檢查，落實檢測工作質(zhì)量。
1、檢測過程應(yīng)規(guī)范。重點抽查近期檢測活動采集的數(shù)據(jù)、相片等信息資料以及檢測過程中涉及的各種記錄之間的邏輯關(guān)系。
2、檢測數(shù)據(jù)應(yīng)真實準確。重點監(jiān)督檢測結(jié)果的真實性，主要查看已檢測樣品與采集的數(shù)據(jù)、原始記錄等信息的即時性和有效性，以及各記錄之間的邏輯關(guān)系。
3、檢測報告及原始記錄的規(guī)范性。抽查檢測報告，并詢問出具報告的相關(guān)人員，核查報告依據(jù)的標準是否準確、有效，結(jié)論是否符合要求。
4、現(xiàn)場檢測工作。通過抽查報告，落實出具的報告是否已辦理合同登記并制定現(xiàn)場檢測方案；檢測機構(gòu)開展現(xiàn)場檢測活動是否對開始的檢測計劃、檢測時間和地點等內(nèi)容是否告知監(jiān)督機構(gòu)；是否有監(jiān)理人員的見證記錄；
5 、檢測結(jié)果不合格上報。抽查相關(guān)上報記錄及報告，檢查出具不合格報告情況、是否按相關(guān)要求和時間進行上報。
（五）監(jiān)督抽測
對于從事監(jiān)督抽測任務(wù)的檢測機構(gòu)，除上述檢查內(nèi)容外，應(yīng)通過調(diào)閱監(jiān)督抽測樣品接收、流轉(zhuǎn)、留置、返還的記錄和臺賬，詢問收樣人員監(jiān)督抽測的樣品接收情況，結(jié)合現(xiàn)場樣品的標識、狀態(tài)、完整性，落實兩者之間的相關(guān)信息是否相符。抽查過程應(yīng)重點檢查送樣人的簽證記錄、送樣人資格是否符合要求、樣品是否已根據(jù)要求封存。
通過抽查監(jiān)督檢測報告及結(jié)果與工程監(jiān)督部門的交接記錄，落實監(jiān)督抽測報告，尤其是不合格報告是否按相關(guān)要求和時間進行上報。
六、巡查結(jié)論
巡查結(jié)論分為“符合”與“不符合”。以下情況判定為“不符合”：
（一）檢查表（附件1~5）中標有“★”的條款為保證項目，其中一項不符合，則該項檢查表結(jié)論為“不符合”；
（二）檢查表中所檢查項目符合率低于80%的，該項檢查表結(jié)論為“不符合”。
具體評價標準詳見各檢查表。
七、相關(guān)要求
（一）做好廉潔自律工作
各巡查組負責人要切實做好春季巡查過程中的黨風廉政工作，認真履行負責人職責，在巡查過程中相關(guān)負責人要規(guī)范工作人員行為，對工作人員在質(zhì)量檢測監(jiān)督各環(huán)節(jié)的表現(xiàn)進行監(jiān)督，嚴格按照工作職責、監(jiān)督程序辦事，嚴格責任追究。在巡查中，會議現(xiàn)場嚴禁擺放水果、香煙等物品，嚴禁接受宴請、嚴禁接受禮品禮金等行為，切實講廉政工作落到實處。
（二）嚴格檢查標準、規(guī)范檢查程序
各巡查組要以檢測機構(gòu)為對象，按照《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標準及其他工程質(zhì)量檢測管理文件實施本次巡查工作。
要統(tǒng)一檢查標準，規(guī)范懲戒尺度，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)嚴重違反法律、法規(guī)、規(guī)章需停止檢測活動的，市站構(gòu)件檢測科需事先請示分管站領(lǐng)導后實施，并及時報站領(lǐng)導。縣、區(qū)站應(yīng)根據(jù)實際情況向各站領(lǐng)導匯報。
（三）實施差別化監(jiān)管，鼓勵先進
在巡查過程中，各巡查組要對檢測資料完整、檢測設(shè)施完備、檢測行為優(yōu)良、檢測質(zhì)量真實、信息化建設(shè)先進的檢測機構(gòu)進行表揚，對其好的做法進行推廣，并記錄良好信用評價記錄。
（四）檢查問題的處理
1、對未辦理合同登記、檢測前未進行告知、現(xiàn)場無檢測方案的、未進行監(jiān)理見證檢測出具的檢測報告，不得作為竣工驗收資料。
2、檢測條件不滿足檢測要求、人員不到位、隨意更換檢測部位、對檢測過程中不符合規(guī)范要求的，出具檢測報告無效，不得作為竣工驗收資料，并對責任單位及個人按規(guī)定處理。
3、出具的檢測數(shù)據(jù)及結(jié)果違反規(guī)范、標準要求的，視為出具虛假檢測報告。要求檢測機構(gòu)限期整改，其出具的檢測報告不作為竣工驗收資料、整改期間暫停新承接檢測業(yè)務(wù)、記錄不良行為并公示、對責任單位及個人送交建設(shè)行政主管部門或行政執(zhí)法部門進行查處、移交相關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門處理等。
巡查過程中，巡查組應(yīng)對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的嚴重違法違規(guī)、虛假檢測行為及時形成相關(guān)材料并對相關(guān)檢測機構(gòu)進行通報曝光。
（五）認真總結(jié)，形成報告
巡查工作結(jié)束后，市站構(gòu)件檢測科及各縣、高新區(qū)、章丘區(qū)、長清區(qū)監(jiān)督站應(yīng)形成巡查情況總結(jié)報告?？h區(qū)站于3月27日前將總結(jié)報告報市站構(gòu)件檢測科，由構(gòu)件檢測科匯總后報市站業(yè)務(wù)管理科。
濟南市工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站
2017年2月22日
